陆川县流动人口计划生育服务中心2025年单位预算公开说明

陆川县流动人口计划生育服务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：陆川县流动人口计划生育服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：陆川县流动人口计划生育服务中心2025年单位预算报表

第一部分：陆川县流动人口计划生育服务中心概况

一、主要职责

1、负责对全县流动人口计划生育服务管理工作的指导、督查、调研和考核评估，进行流动人口数据统计与综合分析，掌握全县流动人口的基本动态；建立流动人口报表汇总分析制度，定期完成全县流动人口报表的汇总分析，并完成分析报告；建立流动人口计划生育服务管理督查制度，定期检查流动人口计划生育服务管理的情况。
2、协调相关部门，做好流动人口计划生育综合治理工作；建立部门（单位）综合治理流动人口计划生育的联席会议制度。
3、负责对全县流动人口计划生育服务管理工作人员的业务培训；建立流动人口计划生育信息交换平台运行情况通报制度；定期或不定期对各乡镇流动人口计划生育信息交换平台运行情况进行检查通报。
4、与流出、流入地的县、市（区）建立“两地协作”制度，加强对重点、难点问题的协调解决；巩固流动人口计划生育服务管理“一盘棋”的工作格局。
5、督促乡镇开展流动人口维权和便民活动，落实计划生育免费技术服务政策。
6、关注、关心、关爱流动人口计划生育家庭生活困难、留守儿童、空巢老人等问题，把流动人口与常住人口同宣传、同管理、同服务、同待遇，实现流动人口服务均等化。  

二、机构设置情况

我单位属财政全额拨款事业单位。下设流动人口服务科、宣传科、人事科、秘书科、财务科，共五个科室。

第二部分：陆川县流动人口计划生育服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入149.24万元，总支出149.24万元。总收入较上年减少38.46万元，下降20.49%，主要原因是单位本年度编制数和在职人员有所减少。总支出较上年下降20.49%，主要原因是单位本年度编制数和在职人员有所减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算149.24 万元，同比减少38.46万元，下降20.49%，主要原因是：单位本年度编制数和在职人员有所减少。其中：一般公共预算收入149.24万元，占收入总预算100.00%，同比减少38.46万元，下降20.49%；政府性基金预算资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算149.24 万元，同比减少38.46万元，下降20.49%，主要原因是：单位本年度编制数和在职人员有所减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3 类，其中：

1.社会保障和就业支出17.29万元，占支出总预算11.59%，同比增加2.43万元，增长16.35%，主要原因：单位本年度社保缴费基数上调。

2.卫生健康支出119.66万元，占支出总预算80.18%，同比减少39.84万元，下降24.98%，主要原因：单位本年度在职人数有所减少。

3.住房保障支出12.28万元，占支出总预算8.23%，同比减少1.06万元，下降7.95%，主要原因：单位本年度在职人数有所减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算149.24万元，占支出总预算100.00 %，同比减少38.46万元，下降20.49%，其中：工资福利支出预算125.96万元，占基本支出84.40%，同比减少17.29万元，下降12.07%，主要原因：单位本年度在职人数有所减少。商品和服务支出预算19万元，占基本支出12.73%，同比减少15万元，下降44.12%，主要原因：单位本年度业务量有所减少。对个人和家庭的补助支出预算2.28万元，占基本支出1.53%，同比增加0.34万元，增长17.53%，主要原因：单位本年度享受独生子女补贴人数有所增加。资本性支出预算2万元，占基本支出1.34%，同比减少6.5万元，下降76.47%，主要原因：单位本年度业务量有所减少。

2.项目支出预算

项目支出预算0 万元，占支出总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增长变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增长变化，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增长变化；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增长变化。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增长变化。

七、事业单位相关运行经费

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位2025年事业单位运行经费安排21万元，比上年减少21.5万元，下降50.59%，主要原因是:单位本年度业务量有所减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算安排0.00万元。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

本单位2025年无项目支出预算，故无需做项目预算绩效目标情况说明。

第三部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。