陆川县乌石镇中心卫生院2025年单位预算公开说明

陆川县乌石镇中心卫生院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：陆川县乌石镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：陆川县乌石镇中心卫生院2025年单位预算报表

第一部分：陆川县乌石镇中心卫生院概况

一、主要职责

（一）基本医疗服务
    1.正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
    2.卫生院具备能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
    3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
    4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
    5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（二）公共卫生服务
    1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
    2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
    3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
    4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
    5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
    6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
    7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
    8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
    9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
    10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
    11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 

二、机构设置情况

陆川县乌石镇中心卫生院共有18个科室。分别是：中医科、妇产科、内儿科住院部、外科住院总、综合科门诊部（包括发热门诊）、功能科、五官科、质控科（医保）、医疗服务价格科、消毒供应室、药库药房、后勤、护理部、感控科、办公室、财务室、院办、基本公共卫生服务部。 
    陆川县乌石镇中心卫生院设有16个村卫生室。分别是：陆川县乌石镇双垌村卫生室、陆川县乌石镇那壤村卫生室、陆川县乌石镇王沙村卫生室、陆川县乌石镇坡脚村卫生室、陆川县乌石镇旺岭村卫生室、陆川县乌石镇坡子村卫生室、陆川县乌石镇沙井村卫生室、陆川县乌石镇沙江村卫生室、陆川县乌石镇龙化村卫生室、陆川县乌石镇吹塘村卫生室、陆川县乌石镇紫恩村卫生室、陆川县乌石镇子良村卫生室、陆川县乌石镇谢鲁村卫生室、陆川县乌石镇塘域村卫生室、陆川县乌石镇老圩村卫生室、陆川县乌石镇蒙村卫生室。

第二部分：陆川县乌石镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1,255.85万元，总支出1,255.85万元。总收入较上年增加233.39万元，增长22.83%，主要原因是我院新增科室，业务收入有所增加。总支出较上年增长22.83%，主要原因是我院业务人员增加人员经费和收入增加后各项业务费用增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算1,255.85 万元，同比增加233.39万元，增长22.83%，主要原因是：我院新增科室，业务收入有所增加。其中：一般公共预算收入8.2万元，占收入总预算0.65%，与上年持平，无增减变化；政府性基金预算资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金994.04万元，占收入总预算79.15%，同比增加60.31万元，增长6.46%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算1,255.85 万元，同比增加233.39万元，增长22.83%，主要原因是：我院业务人员增加人员经费和收入增加后各项业务费用增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3 类，其中：

1.社会保障和就业支出117.78万元，占支出总预算9.38%，同比增加7.09万元，增长6.41%，主要原因：人员增加、社保基数上调，社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出1,049.75万元，占支出总预算83.59%，同比增加220.99万元，增长26.67%，主要原因：人员增加，卫生健康支出增加。

3.住房保障支出88.33万元，占支出总预算7.03%，同比增加5.32万元，增长6.41%，主要原因：人员增加、住房公积金增加，相应住房保障支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1,002.24万元，占支出总预算79.81 %，同比增加60.31万元，增长6.40%，其中：工资福利支出预算8.2万元，占基本支出0.82%，与上年持平，无增减变化。

2.项目支出预算

项目支出预算253.61 万元，占支出总预算20.19%，同比增加173.08万元，增长214.93%，主要原因：本年新增业务扩建项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，无增长变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，无增长变化，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，无增长变化；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，无增长变化。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，无增长变化。

七、事业单位相关运行经费

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位2025年事业单位运行经费安排0.00万元，与上年持平，无增长变化。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算安排0.00万元。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款253.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。